| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 033/2026 |
| Interné číslo | 2026137 |
| Predmet | FP: 2026137 za kvetináč - FP - za materiál kvetináč |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 05-08-2026 |
| Dátum vystavenia | 27-07-2026 |
| Dátum úhrady | 27-07-2026 |
| Dátum evidencie | 29-07-2026 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-07-2026 |
| Spôsob platby | P |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bara, IČO: 00331295, Adresa: Veľká Bara 7, Mesto: Bara, PSČ: 07632 Dodávateľ : Ing. Peter Pokorný, IČO: 37612484, Adresa: Pri Zúgove, Mesto: Nové Zámky, PSČ: 940066 |
| Suma s DPH* | 218 |
| Mena | € |
