| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 8284362027 |
| Interné číslo | 101/2021 |
| Predmet | Mesačný poplatok |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-06-2021 |
| Dátum zverejnenia | 08-06-2021 |
| Dátum vystavenia | 01-06-2021 |
| Dátum úhrady | 09-06-2021 |
| Dátum evidencie | 08-06-2021 |
| Dátum zdan. plnenia | 01-06-2021 |
| Spôsob platby | Prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bara, IČO: 00331295, Adresa: Veľká Bara 7, Mesto: Bara, PSČ: 076 32 Dodávateľ : Slovak Telekom,a.s, IČO: 35 763 469, Adresa: Bajkalská 28,Bratislava, Mesto: Bratislava, PSČ: 817 62 |
| Suma s DPH | 58.78 |
| Mena | € |
