Faktúry
| Číslo | 230100375 |
| Interné číslo | 135/2023 |
| Predmet | Internet - MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15-07-2023 |
| Dátum zverejnenia | 28-07-2023 |
| Dátum vystavenia | 01-07-2023 |
| Dátum úhrady | - |
| Dátum evidencie | - |
| Dátum zdan. plnenia | - |
| Viaže sa k objednávkam | - |
| Viaže sa k zmluvám | - |
| Spôsob platby | prevodom |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Bara, IČO: 00331295, Adresa: Veľká Bara 7, Mesto: Bara, PSČ: 076 32 Dodávateľ : Zemplínske obecné siete s.r.o., IČO: 51842858, Adresa: Staničná 6/24, Mesto: Veľaty, PSČ: 07615 |
| Suma s DPH | 49.8 |
| Mena | € |
| Poznámka | |
| Prílohy |